金溪县检察部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 检察部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 检察部门概况
一、部门主要职能
检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权。1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
三、部门基本情况
纳入本套部门决算范围的单位共1个，包括院本级单位。编制人数39人，其中：行政编制33人，全部补助工勤编制6人；年末实有人数88人，其中：在职人数35人，包括行政人员29人、全部补助工勤人员6人；退休人员26人；遗属1人；临时聘用人员26人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2042.49万元，其中年初结转和结余626.34万元，较2018年增加285.11万元，增长16.22%；本年收入合计1416.15万元，较2018年增加285.11万元，增长25.2%，主要原因是：年初预算安排数增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1416.15万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1362.15万元，其中本年支出合计1362.15万元，较2018年增加231.11万元，增长20.43%，主要原因是：工资调标。年末结转和结余680.34万元，较2018年增加54万元，增长8.62%，主要原因是：项目经费开支减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1098.79万元，占80.67%；项目支出263.35万元，占19.33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为1129.03万元，决算数为1362.15万元，完成年初预算的82.89%。 其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1022.48万元，决算数为1252.04万元，完成年初预算的81.67%；
（二）社会保障就业支出年初预算为49.45万元，决算数为49.45万元，完成年初预算的100%；
（三）卫生健康支出年初预算为24.06万元，决算数为27.61万元，完成年初预算的87.14%；
（四）住房保障支出年初预算为33.04万元，决算数为33.04万元，完成年初预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.15万元，其中：
（一）工资福利支出767.6万元，较2018年增加42.23万元，增长5.82%，主要原因是：工资调标；
（二）商品和服务支出370.58万元，较2018年增加222.34万元，增长150%，主要原因是：开设生态修复资金专户；
（三）对个人和家庭补助支出40.11万元，较2018年增加4.42万元，增长12.39%，主要原因是：加大了对扶贫点的扶贫力度；
（四）资本性支出183.85万元，较2018年增加168.51万元，主要原因是：购置办案车辆一辆及新媒体工作室建设。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为74.3万元，决算数为58.07万元，完成预算的78.16%，决算数较2018年增加26.33万元，增长82.95%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0%。主要原因是：没有出国出境费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.3万元，决算数为10.01万元，完成预算的97.18%，决算数较2018年增加0.55万元，增长5.81%。主要原因是：2018年部分公务接待经费在2019年度列支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出48.06万元，其中公务用车购置年初预算数为25万元，决算数为24.98万元，完成预算的99.92%，决算数较2018年增加24.98万元。主要原因是：2019年新购置办案车辆一辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为39万元，决算数为23.08万元，完成预算的59.18%，决算数较2018年增加0.8万元，增长3.59%。主要原因是：新购置办案车辆一辆。
六、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费554.43万元，比2018年增加390.85万元，增长238.93%，主要原因是新媒体工作室建设及开设生态修复资金专户。
七、政府采购支出情况说明。
本部门2019年度政府采购支出总额129.62万元，其中：政府采购货物支出110.21万元、政府采购工程支出19.41万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，检察部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆5辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金560.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度XXX、XXX等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对“司法救助金”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“司法救助金”项目绩效自评结果。
“司法救助金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“司法救助金经费” 项目绩效自评得分为90分。全年预算数20万元，全年执行数14万元，执行率70%；主要产出和效果：一是全年目标完成率达70%。发现的问题及原因：救助群体覆盖面不广。下一步改进措施：一加大司法救助力度，扩大群体覆盖面，保证救助金额和救助效果的最大化。
司法救助专项经费项目绩效自评综述：在办理案件过程中对符合条件的生活面临急迫困难的申请人实施经济救助，化解社会矛盾，实现公平正义。
（“司法救助金”项目绩效评价详见附表）
第四部分 名词解释
1、转移支付：反映上级政府对下级政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨关系。
2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3、“三公”经费口径说明
（1）因公出国（境）费：受党政机关、人民团体或国有企事业单位派遣，以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线等均有严格规定的非个人支出费用的出国（境）活动按规定开支的各类公务接待费用。
（2）公务接待费：反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及公务用车运行维护费：反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
