金溪县检察部门2018年部门决算
目 录
第一部分 检察部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 检察部门2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 检察部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 检察院概况
一、主要职责
检察院的主要职责是：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权。1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、主要工作任务
1、进一步增强大局意识，维护社会和谐稳定。找准检察工作服务大局的切入点、结合点和着力点，充分发挥打击、监督、教育、保护等职能作用，为经济社会又好又快发展提供更加有力的司法保障。
2、进一步加强法律监督，推进诉讼监督工作。加强侦查监督，继续规范和完善对公安派出所侦查活动常态监督、刑事诉讼监督、行政执法与刑事司法衔接等工作机制，促进相关部门严格执法，维护司法公正。
三、基本情况
纳入本套部门决算范围的单位共1个，包括院本级单位。编制人数50人，其中：行政编制44人，全部补助事业编制6人；年末实有人数71人，其中：在职人数45人，包括行政人员38人、全部补助事业人员7人；退休人员25人；遗属1人。
第二部分 检察院2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1757.38万元，其中上年结转和结余626.33万元，较上年下降11%；本年收入合计1131.04万元，较上年下降39.1%，主要原因是：人员经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1131.04万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1131.04万元，其中本年支出合计1131.04万元，较上年下降16.4%，主要原因是：财政拨款人员经费减少。年末结转和结余626.34万元，与上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出924.63万元，占81.8%；项目支出206.41万元，占18.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1035.14万元，决算数为1131.04万元，完成年初预算的91.52%。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为901.88万元，决算数为997.78万元，完成年初预算的110.63%；社会保障就业支出年初预算为71万元，决算数为71万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为24.07万元，决算数为24.07万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算为38.19万元，决算数为38.19万元，完成年初预算数的100%。
一般公共预算财政拨款基本支出
按经济分类科目分：工资福利支出725.37万元，较上年下降3.5%，主要原因是：财政拨款人员减少；商品和服务支出148.24万元，较上年下降59.13%，主要原因是：经费开支减少；对个人和家庭补助支出35.69万元，较上年下降50.42%，主要原因是：2017年住房公积金在对个人和家庭补助科目中开支，2018年住房公积金在工资福利科目中开支；资本性支出15.34万元，较上年增长，主要原因是：2018年办公设备购置费较2017年办公设备购置费增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为77.3万元，决算数为21.4万元，完成预算的27.7%，决算数较上年下降35%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0%。主要原因是：没有出国出境费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.3万元，决算数为9.46万元，完成预算的91.84%，决算数较上年下降5.21%。主要原因是：厉行节约，严格控制接待经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为39万元，决算数为11.94万元，完成预算的30.62%，决算数较上年下降48%。主要原因是：严格控制车辆使用。
五、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费163.58万元，比2017年减少200.29万元，下降55.04%，主要原因是经费开支减少。
六、政府采购支出情况说明。
本部门2018年度政府采购支出总额91.78万元，其中：政府采购货物支出13.64万元、政府采购工程支出78.14万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，检察部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆6辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金15.75万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“人民警察法定工作日以外加班补助”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出15.75万元。从监控情况来看，该项目主要用于部门干警法定节假日以外的加班补助。
第三部分检察部门2018年部门决算表
（详见金溪县检察部门2018.XLS中的9张附表检察部门.XLS）
第四部分 名词解释
1、转移支付：反映上级政府对下级政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨关系。
2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3、“三公”经费口径说明
（1）因公出国（境）费：受党政机关、人民团体或国有企事业单位派遣，以执行公务为目的，出访时间、出访国家（地区）、出访路线等均有严格规定的非个人支出费用的出国（境）活动按规定开支的各类公务接待费用。
（2）公务接待费：反映地区本级行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车购置及公务用车运行维护费：反映地区本级行政事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），反映地区本级行政事业单位公务用车日常使用过程中发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
